Analisis Sistem Pengendalian Klaim Biaya Perjalanan Dinas/ Training Dalam Negeri Pada Pt. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah Vii Malang

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem klaim biaya perjalanan dinas/ training dalam negeri dalam mencapai pengendalian internal PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah VII Malang. Metode penelitian yang dilakukan berupa studi lapangan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian dan studi pustaka dengan membaca buku literatur dan referensi yang diperlukan. Hasil penelitian dapat diketahui pada bagian operasional unit kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kantor Wilayah VII Malang ada permasalahan bahwa terdapat complain dari karyawan karena proses klaim yang terkadang lama terbayar dan karyawan tidak memperoleh tanda terima pembayaran atas klaim yang telah diproses, serta sering terlewatnya bukti persetujuan atasan dari proses verifikasi. Hasil analisis dengan 1) menambahkan lembaran checker untuk setiap dokumen klaim yang telah diverifikasi oleh bagian operasional PSDM, 2) membuat tanda terima berupa notifikasi email pembayaran atas klaim yang telah diproses ke email karyawan atau atasan langsung, 3) membenahi sistem administrasi yang lebih baik untuk mencegah adanya dokumen klaim yang kurang lengkap namun lolos verifikasi dengan cara membuat katalog tanda tangan, 4) menambah fungsi otorisasi oleh kepala bagian untuk meminimalisir adanya kesalahan pembayaran klaim perjalanan dinas/ training.